大连市气象局2018年度部门预算公开
[发布日期] 2018-02-09         [来源]   

目录

第一部分   大连市气象局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   大连市气象局2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分   大连市气象局2018年部门预算情况说明
第四部分   名词解释


第一部分 
 大连市气象局概况
一、主要职责
大连市气象局实行中国气象局与大连市人民政府双重领导,以中国气象局领导为主的管理体制,在中国气象局和大连市人民政府领导下,根据授权承担本行政区域内的气象工作的政府行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项职责。
(一)制定本行政区域气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
(二)负责本行政区域内气象监测网络工作的管理,依法保护气象探测环境;管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布;及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。
(三)制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
(四)负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
(五)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。
(六)统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同区、县(市)人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
(七)承担中国气象局和大连市人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
  大连市气象局部门预算包括大连市气象局本部及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中,参照公务员法管理事业单位1家,事业单位2家,具体包括:大连市气象局本级、大连市人工影响天气办公室、大连市防雷减灾中心

第二部分  
大连市气象局2018年部门预算表
(详见附件)

一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表


第三部分  
大连市气象局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收支预算
2018年收入预算2276.24万元,比2017年增加1065.92万元。增加的原因主要是2017年预算收入中不含大专项告知数。其中:财政拨款收入2185.45万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入90.79万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2018年支出预算2276.24万元,比2017年增加1065.92万元。其中:人员经费1347.38万元,公用经费54.66万元,部门专项经费286.7万元,提前告知专项经费587.5万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算2185.45万元,比2017年增加975.13万元。其中:一般公共预算收入2185.45万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
2018年财政拨款支出预算2185.45万元,比2017年增加975.13万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费1259.39万元,公用经费51.86万元,部门预算专项经费286.7万元,提前告知专项经费587.5万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明
大连市气象局2018年“三公”经费财政拨款预算为26万元,包括大连市气象局本部以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算增加10.5万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元。主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加(减少)0万元。
公务接待费预算1.5万元,主要安排全国性专业会议、政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算增加0.5万元,主要原因是新增单位大连市防雷减灾中心的公务接待费。
 公务用车购置及运行费预算24.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费24.5万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展、移动火箭增雨车、人影作业弹药运输车的日常增雨作业等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加10万元,主要原因是新增单位大连市防雷减灾中心的公务用车运行费。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算0万元。大连市气象局本级是参照公务员法管理的事业单位,未安排一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
三、政府性基金预算支出情况
2018年度本部门政府性基金预算支出0万元。2018年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算237.4万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算237.4万元、工程类预算0万元。 
五、预算绩效情况
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):反映气象事业单位(不包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):反应为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。。
14.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象装备保障维护(项):反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。
15.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。
16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 
 

 

 

 

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